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2020年1月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2020-02-10 15:41     点击数:     字体:       默认
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  一、财政收支情况

  (一)公共财政收支基本概况

  1月份,公共财政总收入完成64005万元,占年初预算447525万元的14.3%,同比减收6632万元,下降9.4%;其中区级公共财政预算收入完成30084万元,占年初预算241100万元的12.5%,同比减收5633万元,下降15.8%;上划中央收入完成33921万元,占年初预算206425万元的16.4%,比上年同期减收999万元,下降2.9%。

  图1:近二年财政总收入增幅对比 

  

 

  图2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比 

  

 

  1月份,全区公共财政预算支出完成41963万元,同比减支26721万元,下降38.9%,其中:本级资金支出完成26292万元,占年初预算的8.9%,比上年同期减支22902万元,下降46.6%;省市专项支出完成15671万元,比上年同期减支3819万元,下降19.6%。

  (二)全区政府性基金预算收支完成情况 

  1月份政府性基金收入完成4568万元,占年初预算180800万元的2.5%,比上年同期减收48628万元,下降91.4%,其中:国有土地使用权出让收入4568万元(土地出让价款收入2139万元、其他土地出让收入2429万元),占本月政府性基金收入100.0%。

  政府性基金支出103845万元,比上年同期增支34522万元,增长49.8%。其中:土地使用权出让价款安排的支出67202万元,占本月政府性基金支出64.7%;交通运输新增债券支出36000万元。

  二、全区财政预算执行情况及特点

  (1)从收入结构上看:税性收入比重均在95.0%以上。总收入中税性收入完成63096元,减收3339万元,下降5.0%,占总收入比重98.6%;区级收入中税性收入完成29175万元,减收2340万元,下降7.4%,占区级收入比重97.0%。体现在:

  一是减税降费深化增值税改革翘尾巴政策影响,主体税种减收。区级收入中增值税收入完成8878万元, 比上年同期减收279万元,下降3.0%,;区级企业所得税收入完成14259万元(其中新能源项目收入12081万元,比上年同期减收1648万元),比上年同期减收2083万元,下降12.7%;区级个人所得税收入完成457万元,比上年同期减收371万元,下降44.8%。

  二是土地增值税收入下降,契税收入大幅增长,其他小税种收入总体增收。土地增值税完成107万元,比上年同期减收841万元,下降88.7%;契税完成1008万元,比上年同期增收557万元,增长133.9%;城市维护建设税、资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等合计完成4411万元,比上年同期增收612万元,增长16.1%。

  三是非税收入完成909万元,比上年同期减收3293万元,下降78.4%。其中:专项收入完成555万元,比上年同期减收113万元,下降16.9%;行政事业性收费完成23万元,比上年同期减收18万元,下降43.9%;罚没收入完成134万元,比上年同期减收57万元,下降29.8%;国有资产有偿使用收入完成197万元,比上年同期减收3105万元,下降94.0%(主要是上年同期有糖酒副食品有限公司资产处置收入3058万元)。

  图3: 近二年公共财政收入同期对比分析表 

  

 

  (2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项支出及企业优惠政策奖励等影响, 1月份全区财政支出41963万元,比上年同期减支26721万元,下降38.9%。其中,八项支出共完成31437万元,比上年减支11533万元,下降26.8%,占当月财政支出的比重74.9%。民生支出共完成29642万元,比上年减支26988万元,下降47.7%,占当月财政支出的比重70.6%。

  图5:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

 

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